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丽江市古城区国际空港经济区管理委员会2019年部门预算编制二次公开说明
文章来源:发布时间:2019-12-17 09:52:00

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  丽江市古城区国际空港经济区管委会2019年预算

公开目录

  第一部分 古城区空港管委会2019年部门预算编制说明

  第二部分 古城区空港管委会2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、市对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

   

  

   

   

   

   

   

  

  丽江市古城区国际空港经济区管理委员会

  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  贯彻落实国家、省、市、区关于国际空港经济区的方针、政策、法律和规章;负责编制国际空港经济区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;负责辖区内招商引资、经济贸易、技术协作、投融资管理服务、旅游、食品、药品、安全生产、统计等管理工作;负责入驻国际空港经济区企业建设项目的立项审批和外商投资项目建议书、可行性研究报告的审查;负责组建由国际空港经济区管委会控股的投资开发公司,负责对国际空港经济区建设项目的开发建设和投融资业务。

  (二)机构设置情况

  根据丽编办〔2011〕24号文件精神,鉴于古城国际空港经济区建设的需要,设立了古城区国际空港经济区管理委员会。管委会为丽江市古城区人民政府派出机构,属行政单位,正科级。

  根据单位职能职责,机关内设6个内设机构。1、办公室;2、财务科;3、规划建设科;4、招商引资科;5、经济发展科;6、社会管理科等。

  年内根据《中共丽江市古城区委机构编制办公室关于同意古城区国际空港经济区管理委员会内设机构加挂牌子的批复》(古编办复〔2018〕30号),在内设机构“经济发展科”加挂“环境保护与安全生产科”牌子。根据古编委〔2011〕65号文件精神,核定丽江市古城区国际空港经济区管理委员会机关公务员暂定编制13名,工勤人员编制2名。其中:主任1名,副主任3名。2018年根据《中共丽江市古城区委机构编制办公室关于核减古城区国际空港经济区管理委员会公务员编制的通知》(古编办通〔2018〕40号)精神,核减单位公务员编制1名。

  (三)重点工作概述

  紧紧围绕区委、区政府的安排部署,认真谋划,精确定位,全方位、多层次开展各项工作:一是园区《总体规划》已经由区人民政府批准,《可研报告》已经立项。《总体规划》、《可研报告》均已通过市、区两级评审及省工信委的备案;《环境影响评价报告》已通过市级评审;《地质灾害评估报告》已通过省国土厅评审;《漾西片区自来水供排水可研及规划》已编制完成;《控制性详细规划》控制性详细规划已经编制完成,下一步将进入评审报批程序。二是园区投资开发公司已组建完成,公司人员正逐步配备。三是储备了一批符合园区规划的优质项目。四是根据有关法律法规,管委会拟制定了包括土地优惠政策、税收优惠政策、产业扶持政策和一站式优质服务等的园区优惠政策(送审稿)及园区管理办法(送审稿)。五是加强招商引资工作,寻求园区开发建设新突破。六是项目PPP“两评一案”(物有所值评价报告、财政承受能力评估报告、实施方案)经财政局金融办委托丽江永明招标代理公司,采用公开招标方式,确定了中德华建(北京)国际工程技术有限公司中标。“两评一案”已经完成编制,通过了市场测试,进入评审阶段。七是是园区漾西片区1号路《可行性研究报告》、《环评》编制完成,评审已过,待批复。八是《七河片区地质灾害和矿产压覆报告》已评审。九是总规水土保持方案已经批复。十是总体规划修编工作已经启动。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制14人,其中:行政编制 14人,事业编制0人。在职实7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 1,178,741.20元,其中:一般公共预算财政拨款1,178,741.20元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入1,178,741.20元,其中:本年收入1,178,741.20元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,178,741.20元(本级财力1,178,741.20元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 1,178,741.20元。财政拨款安排支出1,178,741.20元,其中,基本支出1,178,741.20元,项目支出0元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  古城区国际空港经济区管委会财政拨款安排支出 1,178,741.20元,按功能科目分类情况如下:

  1、一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行850,990.78元,主要用于单位行政人员基本支出。

  2、一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行94,568.6元,主要用于单位事业人员基本支出。

  3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出100,216.8元,主要用于单位人员基本养老保险缴纳支出。

  4、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助1,002.12元,主要用于单位人员工伤保险缴纳支出。

  5、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助5,010.84元,主要用于单位人员生育保险缴纳支出。

  6、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39,540.96元,主要用于单位行政人员基本医疗补助支出。

  7、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5,362.32元,主要用于单位事业人员基本医疗补助支出。

  8、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21,296.64元,主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

  9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58,232.16元,主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。

  10、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴2,520.00元,主要用于单位部分人员购房补贴支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  古城区国际空港经济区管委会财政拨款安排支出 1,178,741.20元,按经济科目分类情况:

  基本支出1,178,741.20元,其中:(1)工资福利支出1,069,095.84元,含职工基本工资208,872.00元;津贴补贴489,804.00元;奖金117,606.00元;绩效工资19,632.00;机关事业单位基本养老保险缴费100,216.80元;职工基本医疗保险缴费44,903.28元;公务员医疗补助缴费21,296.64元等。主要用于主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,职工基本医疗、工伤、生育、基本养老等社会保障缴费支出。

  (2)商品和服务支出109,645.36元,含办公费3,000.00元;印刷费2,000.00元;水费1,000.00元;电费1,000.00元;邮电费8,000.00元;差旅费5,000.00元;培训费4,500.00元;公务用车运行维护费20,000.00元等,主要用于机关为事业发展需要,保证机构正常运转支出。

  2、项目支出 0元,

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  2019年部门预算中无列入市对下专项转移支付项目。

  (二)与中央配套事项

  2019年部门预算中无与中央配套事项支出。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  2019年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项支出。

  六、政府采购预算情况

  2019年部门预算中无政府采购预算。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  古城区国际空港经济区管委会2019年“三公”经费财政拨款预算安排20,000元,其中,安排因公出国(境)费 0 元,公务用车购置及运行费20,000元,公务接待费0元。

  2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数持平。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费

  2018年和2019年未安排出国(境)费预算。

  2、公务用车购置及运行费

  2019年,古城区国际空港经济区管委会安排公务用车购置及运行费20,000元。其中:购置费 0 元、运行费20,000元,较2018年预算,与2018年预算持平。主要用于保障机关单位执行公务活动和开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费

  2018年和2019年,古城区国际空港经济区管委会未安排公务接待费预算。

  (二)部门收入增减变化情况及原因说明

  2019年年初预算收入为1,178,741.20元,其中:基本收入年初预算数为1,178,741.20元,项目收入年初预算数为0元。2018年年初预算总数为1,321,373.56元,同上年比较减少142,632.36元,降幅为10.79%。主要原因是因工作需要,单位一职工调往其他部门工作,减少了人员经费支出。

  (三)部门支出增减变化情况及原因说明

  2019年部门支出预算1,178,741.20元,比2018年部门支出预算1,321,373.56元,减少142,632.36元,降幅为10.79 %。具体情况如下:

  1、2019年基本支出预算1,178,741.20元,比2018年基本支出预算1,321,373.56元,减少142,632.36元,降幅为10.79 %,主要原因是因工作需要,单位一职工调往其他部门工作,减少了人员经费预算支出。

  2、2019年项目支出预算 0元,比2018年项目支出预算0元,增减0元,增减0%。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、政府办公厅(室)及相关机构事务是反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  2、事业运行是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二)机关运行经费安排

  2019年古城区国际空港经济区管委会部门预算安排机关运行经费109,645.36元,主要用于办公费,印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费和公务用车运行维护费等支出。较之2018年机关运行经费预算安排28,000.00元增加81,645.00元,增幅为291%,主要原因是年度扶贫工作力度加大,产业扶持资金增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  因2019年未安排项目资金预算,因此未说明丽江市古城区国际空港经济区管理委员会绩效情况。

  丽江市古城区国际空港区管理委员会

  2019年3月21日

  监督索引号53070200530500111

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