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丽江市古城区工商业联合会2019年部门预算编制二次公开说明
文章来源:发布时间:2019-12-17 09:25:00

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丽江市古城区工商业联合会2019年预算公开

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

丽江市古城区工商业联合会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、参政议政,参与地方经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好代表人士政治安排的推荐工作,对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家的方针政策,改进和加强思想政治工作,对会员进行团结、教育、引导、服务,提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质,培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员和政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济助手。

4、发挥民间商会作用,为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量、改进财务、纳税等工作。

6、组织会员举办和参加各种队内处展销会、交易会,组织会员出国进行商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、增进与国内工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协调引进资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府和有关部门交办的事项。

(二)机构设置情况

根据主要职责,丽江市古城区工商业联合会设3个内设机构,即办公室、会员科、经济信息联络科。

)重点工作概述

2019年丽江市古在区工商业联合会总体要求是:丽江市古城区工商业联合会将深入贯彻党的十九大精神,按照习近平新时代中国特色社会主义思想要求,团结带领全区非公经济人士,主动融入国家、省市区发展战略和古城区“提升城乡人居环境、全域旅游示范区建设、基础设施改善、产业结构转型、脱贫攻坚”五大行动,全面加强自身建设,努力提高履行职责和发挥作用的能力,精心谋划,顺势而为,不断开创工商联工作新局面。

一是继续学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代治国理念统领工商联工作。们要将习总书记治国理念的精神与古城区非公经济发展紧密的结合起来,深入调查研究,从破解古城区经济发展的难点、痛点入手,仔细剖析原因,产生背景,使其成为促进古城区非公经济发展的突破点和亮点。深度参与扶贫攻坚战,在精准扶贫工作中发现商机、把握商机,拓展非公人士的社会影响力。积极参与区劳动关系三方协调机制,配合抓好非公企业党建、工会建设和企业文化建设,为构建经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的小康社会贡献力量。

二是进一步推动发展非公经济优惠政策的实施。今年以来,中央和省相继出台系列文件,鼓励和支持民营企业健康发展。这些文件发布了大量的利好消息和出台了各种优惠政策。工商联将以这些政策为依据,加大宣传力度,引导非公有制经济人士在党中央确立的适应经济发展新常态的经济政策框架下,牢固树立和贯彻落实新发展理念,积极参与古城区产业提质增效和供给侧改革各项工作,向实体经济聚力、用力,坚持以提高质量和核心竞争力为中心,坚持创新驱动发展,树立质量第一的强烈意识。

三是强化内联外引抓好协调服务工作。积极发挥工商联组织作为党和政府密切联系非公有制经济人士桥梁和纽带作用,围绕区委区政府中心工作,拓展服务领域,指导民营经济的发展发挥自身优势,使之与当前古城区各项发展规划相互融合,促进共同发展。同时,加强与政府各部门的横向联络与沟通,了解区情,找准位置,积极参与区委区政府的各种经济活动,努力发挥工商联的作用,为我区非公有制经济发展做好服务。

四是进一步加大“万企帮万村”工作力度。2018年“万企帮万村”精准扶贫工作中,区工商联虽动员很多企业积极参与,也开展大量卓有成效的工作,但也存在一些问题,如扶贫手段单一,大部分企业仅以公益捐款为主,将资金捐助到村集体,用于基础设施改造或由村集体针对贫困户致贫原因统筹使用,即“面对面”、“点对面”的帮扶措施多,“点对点”针对具体贫困户的帮扶措施少,不利于对贫困户的“扶志”、“扶技”、“扶能”,并没有为贫困村、贫困户找到一条稳定的致富门路。在下步工作中,区工商联将进一步将“万企帮万村”精准扶贫工作细化,针对企业生产经营特点,探寻企业与贫困村、贫困户合作发展的产业模式,使扶贫工作向纵深发展。

五是要积极争取资金,解决工作经费不足问题。做好庞大的民营企业队伍的工作,需要投入一定的工作经费,2018年度,申请财政预算43.85万元,区财政预算区工商联工作经费13.85万元,实际到位为3.85万元,乡镇街道建设投入基本为零,已同当前工商联工作要求不相适应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 10人,工勤编制1人,事业编制0人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,046,446.56元,其中:一般公共预算财政拨款 2,046,446.56元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,上年结转0

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,046,446.56元,其中:本年收入 2,046,446.56元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 2,046,446.56元(本级财力 2,046,446.56元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,046,446.56元。财政拨款安排支出2,046,446.56元,其中,基本支出1,976,466.56元,项目支出70,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出(民主党派及工商联事务)基本支出1,548,655.76元(即行政运行费1,429,915.24元,事业运行费118,740.52元),主要用于人员的工资支出和日常工作经费,其中:工资福利支出1,397,164.00元,商品和服务支出151,491.76元。一般公共服务支出(民主党派及工商联事务)项目经费支出70,000.00元,主要用于工商联基层党组织党建工作及党员教育。

2、社会保障和就业支出182,333.52元,主要用于养老保险、工伤保险、生育保险,其中:养老保险172,012.80元,工伤保险1,720.08元,生育保险8,600.64万元;

3、卫生健康支出143,118.72元,主要用于职工医疗保险费用支出,其中行政人员基本医疗保险73,798.32元,事业人员基本医疗保险6,184.08元,在职人员公务员医疗补助63,136.32元;

4、住房保障支出102,358.56元,主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分99,790.56元及行政事业单位职工购房补贴2,568.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1,976,466.56元,项目支出70,000.00元)。

1、基本支出1,976,466.56

(1)工资福利支出1,824,974.80元,其中:人员工资1,207,548.00元,奖金189,616.00元,养老保险缴费172,012.80元,职工基本医疗保险缴费79,982.40元,公务员医疗补助缴费63,136.32元,其他社会保障缴费12,888.72元,住房公积金99,790.56元;

(2)商品和服务支出151,491.76元,其中办公费14,000.00元,水费1,500.00元,电费6,000.00元,邮电费2,000.00元,差旅费10,000.00元,维修(护)费5,000.00元,工会经费16,631.76元,其他交通费用96,360.00元;

(3)对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出70,000.00元

  基层党组织党建工作及党员教育经费70,000.00元。

市对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

丽江市古城区工商业联合会列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元。

(二)与中央配套事项

丽江市古城区工商业联合会没有中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

丽江市古城区工商业联合会没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收入增减变化情况

2019年财政拨款收入2,046,466.56元,与上年同期2,037,038.50元比增加9,428.06元,增长0.47%。其中:基本支出1,976,466.56元与上年同期1,937,038.50元比增加39,428.06元,增长2.04%。项目支出70,000.00元,与上年同期100,000.00元比减少30,000.00元,减少30%。增减变化原因:(1)人员的社会保障和就业支出及卫生健康支出增加;(2)项目收入减少的原因是本年减少安排项目资金。

(二)支出增减变化情况

2019年古城区工商业联合会预算总支出2,046,466.56元,与上年同期2,037,038.50元比增加9,428.06元。其中:基本支出1,976,466.56元与上年同期1,937,038.50元比增加39,428.06元,增长2.04%。项目支出70,000.00元,与上年同期100,000.00元比减少30,000.00元,减少30%。增减变化原因:(1)人员的社会保障和就业支出及卫生健康支出增加;(2)项目收入减少的原因是本年减少安排项目资金。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

丽江市古城区工商业联合会2019年“三公”经费预算0元,与上年同期0元比2019年丽江市古城区工商业联合会“三公”经费无增减。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

2019年我部门因公出国(境)费用预算0元,与上年同期0元比无增减。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置及运行维护费预算0元,与上年同期0元比无增减。

3、公务接待费

  2019年我部门公务接待费预算0元,与上年同期0元比无增减。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外安排的专项支出。

6“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等级支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、  保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算安排151,491.76元,其中办公费14,000.00元,水费1,500.00元,电费6,000.00元,邮电费2,000.00元,差旅费10,000.00元,维修(护)费5,000.00元,工会经费16,631.76元,其他交通费用96,360.00元2019年机关运行经费预算安排151,491.76元,同比2018年机关运行费151,137.04元增加354.72元,增加比例0.23%,主要增加工会经费,2019年工会经费预算安排16,631.76元,2018年工会经费预算安排16,277.04元。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日丽江市古城区工商业联合会国有资产占有使用情况如下:

1、行政办用房及土地821,037.00元,房屋面积为966平方米,其中办公室用房为99平方米。

2、通用设备183,647.90元。

3、家具、用具49,160.00元。

(四)本部门预算绩效情况说明

 丽江市古城区工商业联合会在编制年度预算时,根据财政部门的要求和具体部署,结合工商联的工作职责以及事业发展规划,科学合理地测算2019年度经费需求,并由项目主体科室编制项目预算,制定项目绩效指标、评价标准和预期绩效目标。2019年工商联预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目为基层党组织党建工作教育经费70,000.00元,该项目绩效预算严格按照绩效考核办法进行设置,项目绩效围绕工商联总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整,确保预算执行的科学性、合理性、规范性。2019年工商联将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

        丽江市古城区工商业联合会

            2019年3月12日

 

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