当前位置:首页  /  政务公开  /  重点领域公开  /  财政预算决算  /  部门预算
丽江市古城区农业局2019年度部门预算二次公开说明
文章来源:发布时间:2019-12-16 17:48:00

 

 

丽江市古城区农业局2019年预算公开目录

 

   第一部分 丽江市古城区农业局2019年部门预算编制说明

   第二部分 丽江市古城区农业局2019年部门预算表

   一、部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

   十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

   十二、市对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

丽江市古城区农业局

2019年部门预算编制二次公开说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.编制全区种植业、农业机械化、渔业、生态农业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划,并负责组织实施。

2.负责农业资源区划工作,拟定农业开发规划并监督实施。

3.拟订农产品加工业发展规划、政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

4.承担完善农村经营管理体制的责任,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

5.指导监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作。

6.指导主要农产品的生产、引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

7.负责农业综合执法工作,指导农业机械化和农机安全监理工作。

8.负责农作物重大病虫防治、重大动物疫病防控。

9.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10.指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

11.拟订农业生态建设规划并组织实施。

12.负责农业农村经济技术的对外交流与合作工作,负责实施农业利用外资项目。

13.负责农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息。

14.负责农艺、园艺、农机系列专业技术职务的初评推荐工作。

15.负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计信息工作和运行情况分析。

16.负责贯彻落实关于生物资源开发创新产业的方针、政策,负责生物资源开发创新产业的协调和报务。

17.负责全区畜牧兽医管理工作,负责动物诊疗机构、兽药、兽用生物制品、饲料、种畜禽质量安全及畜产品质量安全的监督管理。

18.承办丽江市古城区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.内设机构

古城区农业局机关设15个内设机构:办公室,科技干部管理股,财务股,种植业管理股,农业机械化管理股,劳动力转移股,市场信息股,农业综合执法大队, 渔业渔政管理股,烤烟生产股,乡镇企业股,生物资源开发创新股,农产品质量安全监管股,科教股,党建办。

2.下属机构

农业局下设9个机构:园艺站,推广中心,农业机械管理所(参照公务员管理),经营管理站,农业环境保护监测站,农广校,种子管理站,植保站,渔业站。

3.农业局人员情况

农业局全局年初在职职工115人其中:农业局年初行政在职职工28人,事业在职职工87人。 农业局全局离退休人员97人,其中行政离休1人,行政退休30人,事业单位事业退休66人。

(三)重点工作概述

2019年古城区农业局将抓住国家实施乡村振兴战略的机会,以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,坚持产业体系、生产体系、经营体系一起建,着力推动古城区高原特色现代农业迈入中高端发展水平。

1.推进农村综合改革。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证。计划于2019年6底建成全区土地确权数据库,完成土地确权档案整理、移交工作。稳步推进农村集体资产股份权能改革,计划2019年10月底全面完成古城区农村集体资产股份权能改革工作。年内建成有管理服务中心、乡镇级有管理服务站、村级有管理服务点的农村产权流转交易服务管理体系,搭建管理服务平台,实现农村产权的流转交易规范化管理。

2.稳定粮食生产。确保粮食播种面积稳定在17万亩左右,粮食总产量稳定在4.7万吨以上。

3.推进结构调整。按照稳粮、优经、扩饲的总体要求,努力增加蔬菜、水果、药材、烤烟、花卉、冷水鱼等具有丽江特色、适应市场需求的优质农产品供应。

4.推进绿色安全生产。坚持绿色兴农、质量兴农、品牌兴农的方针,认真落实“一控两减三基本”,发展生态循环农业,开展土壤重金属污染修复,加快农村能源建设。

5.推进一二三产业融合。重点发挥丽江生态气候、生物资源和旅游开放优势,推进农业同旅游观光、休闲体验、社会化服务、银行金融、展会营销、电商物流、文化创意康体养生等产业深度融合,进一步拓展农业功能,延长产业链,提高农业综合效益和竞争力。

6.推进产业脱贫。根据贫困地区气候特点、资源禀赋和发展实际,重点建设“两带五产业”,即高海拔经济带和沿江经济带,重点选择生物药材、生态林果、优质杂粮、马铃薯和山地牧业作为脱贫主导产业。高海拔经济带重点发展生物药材、马铃薯、藜麦等;沿江经济带重点发展芒果、软籽石榴、核桃、烤烟等。

7.切实抓好粮食功能区划定工作。古城区“两区”划定地块总任务81000亩,其中水稻生产功能区8000亩、玉米生产功能区50000亩、小麦生产功能区23000亩,计划在2019年6月底全面完成划定任务。

8.推进农业综合生产能力建设。落实农机购机补贴政策,推进农业机械化。以水稻机插、玉米机播和马铃薯机收为重点,加强种收机械化,推广农机深松整地,促进农机农艺融合,加快培育新型农机人才和农机社会服务组织。主动向上争取资金,积极对外招商引资,增加农业投入。积极争取国家政策性惠农补贴;改善农业投资环境,引导支持本地企业转向农业、外地企业来丽投资农业。         

9.积极开展农村人居环境整治工作。结合古城区农业农村实际,统筹抓好农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖废弃物资源化利用以及村庄清洁行动等任务。

10.积极配合区国土分局,做好清理整治“大棚房”问题专项行动在进一步摸清问题底数的基础上,加快整治整改,把工作做扎实做牢靠,确保清理整治任务按时保质完成,坚决遏制农地非农化乱象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个(古城区农业局机关、园艺站、推广中心、农业机械管理所(参照公务员管理)、经营管理站、农业环境保护监测站、农广校、种子管理站、植保站、渔业站)。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位8个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制162人,其中:行政编制45人,事业编制117人。在职实有115人,其中: 财政全供养115人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员97人,其中:离休1人,退休 96人。

车辆编制2辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 21,703,487.44元,其中:一般公共预算财政拨款 21,703,487.44元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 21,703,487.44元,其中:本年收入21,703,487.44元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,703,487.44元(本级财力

21,703,487.44元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出21,703,487.44元。财政拨款安排支出 21,703,487.44元,其中:

1.基本支出19,592,887.44元,(1)工资福利支出18,310,541.32 元(基本工资4,467,723.00元,津贴补贴5,979,896.56元,奖金1,640,250.00元,绩效工资1,883,256.00元,机关事业单位基本养老保险缴费1,811,431.20 元,职工基本医疗保险缴费789,250.56元,公务员医疗补助缴费574,257.60 元,其他社会保障缴费108,685.68元,住房公积金1,055,790.72 元);(2)商品和服务支出:1,032,917.12 元(办公费323,600.00 元,手续费2,000.00元,水费20,000.00元,电费50,000.00元,邮电费15,000.00元,差旅费30,000.00元,培训费50,000.00元,工会经费177,717.12.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,其他交通费用324,600.00 元);(3)对个人和家庭的补助249,429.00 元,其中:离休费108,849.00元,生活补助140,580.00元。

2.项目支出2,110,600.00元(2019年烤烟生产工作经费1,000,000.00元,2019年农业面源污染综合治理100,000.00元,古城区2019年农技推广经200,000.00元,古城区粮食生产功能区划定200,000.00元,古城区农药全过程监督管理项目50,000.00元,农产品质量安全检测经费50,000.00元,农机监理50,000.00元,农民合作社和家庭农场规范化建设项目50,000.00元,中央财政农业保险保费补贴410,600.00元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

古城区农业局财政拨款安排支出 21,703,487.44元,按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出2,169,545.88 元,主要用于归口管理的行政单位离退休108,849.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,811,431.20元, 死亡抚恤140,580.00元,工伤保险基金的补助18,114.12元,生育保险基90571.56元。

2.医疗卫生与计划生育支出1,363,508.16元,主要用于行政单位医疗212,368.56元,事业单位医疗576,882.00元,公务员医疗补助574,257.60元。

3.农林水支出17,050,316.12 元,主要用于基本支出

 14,939,716.12(行政运行  4,280,646.72元,事业运行10,659,069.40元),项目支出  2,110,600.00 元(2019年烤烟生产工作经费1,000,000.00元;2019年农业面源污染综合治理100,000.00元;古城区2019年农技推广经200,000.00元;古城区粮食生产功能区划定200,000.00元;古城区农药全过程监督管理项目50,000.00元;农产品质量安全检测经费50,000.00元;农机监理50,000.00元;农民合作社和家庭农场规范化建设项目50,000.00元;中央财政农业保险保费补贴410,600.00元)。

4.住房保障支出 1,120,117.28 元,主要用于住房公积金1,055,790.72元,行政事业单位职工购房补贴64,326.56元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

古城区农业局财政拨款安排支出21,703,487.44元,按经济科目分类情况,其中:

1.基本支出19,592,887.44元,含工资福利支出工资福利支出18,310,541.32 主要用于基本工资4,467,723.00元,津贴补贴5,979,896.56 元,奖金1,640,250.00元,绩效工资1,883,256.00元,机关事业单位基本养老保险缴费1,811,431.20 元,职工基本医疗保险缴费789,250.56元,公务员医疗补助缴费574,257.60 元,其他社会保障缴费108,685.68元,住房公积金1,055,790.72 元;商品和服务支出1,032,917.12 主要用于办公费323,600.00 元,手续费2,000.00元,水费20,000.00元,电费50,000.00元,邮电费15,000.00元,差旅费30,000.00元,培训费50,000.00元,工会经费177,717.12.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,其他交通费用324,600.00 元);对个人和家庭的补助249,429.00 主要用于离休费108,849.00元,生活补助140,580.00元。

2.项目支出2,110,600.00元,主要用于2019年烤烟生产工作经费1,000,000.00元;2019年农业面源污染综合治理100,000.00元;古城区2019年农技推广经200,000.00元;古城区粮食生产功能区划定200,000.00元;古城区农药全过程监督管理项目50,000.00元;农产品质量安全检测经费50,000.00元;农机监理50,000.00元;农民合作社和家庭农场规范化建设项目50,000.00元;中央财政农业保险保费补贴410,600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

古城区农业局没有列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,我局2019年度无纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市古城区农业局2019年“三公”经费财政拨款预算安排40,000.00元,其中,安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费40,000.00元,公务接待费0元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数持平。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2018年和2019年未安排出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费

2019年,丽江市古城区农业局安排公务用车购置及运行费40,000.00元。其中:购置费0元、运行费40,000.00元,与2018年预算持平。主要用于古城区农业局执行公务活动和各种专项检查所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年和2019年未安排公务接待费预算

(二)部门收入增减变化情况及原因说明

1.2019年古城区农业局部门预算收入21,703,487.44元,其中,基本支出19,592,887.44元,项目支出2,110,600.00元。

2.2018年古城区农业局部门预算收入22,105,215.40元,其中,基本支出19,705,215.40元,项目支出2,400,000.00元。与上年对比减少401715.40元,减少原因主要是本年有退休人员和本级项目资金减少。

3.2019年项目收入安排2,110,600元,2018年项目收入安排2,400,000.00万元,与上年对比减少289,400.00元,减少幅度12%,减少变化的原因主要是:本级项目资金减少。

4.减少变化的原因主要是:2019年安排项目资金减少,本级项目资金减少。

(三)部门支出增减变化情况及原因说明

2019年古城区农业局支出预算21,703,487.44 元,比2018年部门支出预算22,105,215.40元,减少401,727.96元,下降1.8%,具体情况如下:

1.2019年基本支出预算19,592,887.44元,比2018年基本支出预算19,705,215.40元,减少112,327.96元,下降0.57%,主要原因是本年有退休人员。

2.2019年项目支出预算2,110,600元,比2018年项目支出预算2,400,000.00元,减少289,400.00元,下降12%,主要原因是本级项目资金减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

  2019年我局部门预算编制说明中无专业性较强的名词解释。

(二)机关运行经费安排

1.2019年我单位部门预算中机关运行经费安排4,280,646.72元, 主要用于行政人员的工资支出和日常工作支出。

1)工资福利支出:4,007,685.60元。

2)商品和服务支出272,961.12元。

2.机关运行经费增减变化情况及原因

2019年机关运行经费预算数较2018年机关运行经费预算数增加287,446.80元。具体情况如下:

    1)工资福利支出2019年预算数为4,007,685.60元,较2018年预算数增加330,985.60元,原因是调资。

        2)商品和服务支出2019年预算数为272,961.12元,较2018年预算数减少43,538.80元,原因是培训费用减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年财政部门批复我单位的农业项目9个,涉及财政资金2,110,600.00元,具体项目如下:

1.2019年烤烟生产工作经费1,000,000.00元;

2.2019年农业面源污染综合治理100,000.00元;

3.古城区2019年农技推广经费200,000.00元;

4.古城区粮食生产功能区划定200,000.00元;

5.古城区农药全过程监督管理项目50,000.00元;

6.农产品质量安全检测经费50,000.00元;

7.农机监理50,000.00元;

8.农民合作社和家庭农场规范化建设项目50,000.00元;

9.中央财政农业保险保费补贴410,600.00元。

根据预算绩效管理的要求,我单位编制部门预算时,同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在2019年度预算执行中,我单位将加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础 。   

 

 

  丽江市古城区农业局

    

 

主办:丽江市古城区人民政府版权所有  运行管理:丽江市古城区人民政府办公室  联系方式:0888-5129858
备案号:滇ICP备12003129号-1  政府网站标识码:5307020009  滇公网安备 53070202001055号   网站地图