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古城区人民政府办公室2019年预算二次公开说明
文章来源:发布时间:2019-12-16 17:38:00

古城区人民政府办公室2019年预算二次公开
目录

第一部分 丽江市古城区政府办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 丽江市古城区政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表


古城区人民政府办公室
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、协助政府领导组织起草、审核以政府、政府办公室名义发布的公文。办理上级机关以及单位的来文来电。
2、研究政府各部门和其他单位向市政府的请示,提出审核意见,报市政府领导审批。
3、负责政府会议的筹备安排、会务组织、记录整理工作,协助政府领导组织会议决定事项的实施。
4、负责组织起草政府的重要文稿。
5、组织开展调查研究,收集提供信息,及时反映情况,提出建议。
6、组织安排值班工作和政务活动,协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故。
7、督促检查政府各部门对批示的落实情况,及时向政府领导报告;分解全年经济和社会发展目标任务并进行考核,提出奖惩意见。
8、负责组织办理人大、政协交给政府办理的议案、建议和提案。
9、承办市委市政府交办的工作。
(二)机构设置情况
政府办公室内设11个科室,共有编制59人,其中公务员编制49人、行政工勤编制10人。2018年12月份在职职工51人,离休1人,遗属补助人员2人。
(三)重点工作概述
2019年,我办将继续深入贯彻落实十九大精神,科学规划,扎实推进,坚持“开拓创新,主动服务,把握大局,参谋决策”,紧紧围绕政府中心工作,着眼于加快发展,想长远、抓大事、谋全局,当好政府领导的参谋和助手;着眼于政令畅通,强协调、重督查、抓落实,树立政府权威;着眼于打造政务品牌,高效率、快节奏、优服务,努力塑造办公室新形象;着眼于争创一流工作,抓基储练内功、强素质,全面加强队伍建设;着眼于后勤保障有力,抓管理、堵漏洞,全面改进后勤服务工作。真正把办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容,节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道,诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口,努力开创办公室工作新局面。具体工作措施是:围绕一个主题,推进三个转变,实现六个突破。
围绕一个主题:紧紧围绕综合协调、优质服务这一主题,创新工作思路,强化综合协调,提升服务水平,确保办公室工作快速、高效、协调运转,确保政府各项工作的顺利推进。
推进“三个转变”:一是在工作重心上转变。紧贴政府工作思路,紧贴领导思路,把握大局,认真谋划,前瞻思考,统筹安排,努力当好参谋助手。二是在工作方法上转变。坚持抓大放小,坚持办公室工作紧密联系政府工作大局、政府中心工作、重点工作、重大事项和重大决策,全面协调,认真督查,促进落实。三是在组织协调上转变。注重统筹兼顾,注意做好对上、对下、对内、对外各个环节的工作协调,对上讲实情,对下听呼声,对内多联系,对外促交流,充分调动各方面的工作积极性,为实现政府工作目标努力工作。
实现“六个突破”:一是信息调研上要有新突破。信息工作上,切实抓好经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的报送和编发,确保下发的信息对部门、乡镇(街道)的工作有指导作用,呈送的信息对领导的决策有参谋意义,全面提升信息工作上水平。调研工作上,提高调研的针对性,着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫,重点抓好招商引资、城市建设、扶贫攻坚、工业园区发展、农业产业化经营等重大课题的调查研究,力求多想点子、多出思路、多出精品;
二是督查落实上要有新突破。将督查工作的突破口放在市委、市政府和区委、区政府重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面,及时拟定督查方案,进行分解立项,将工作任务落实到乡镇(街道)、部门,明确责任,提出要求,积极开展督促检查。对领导批示件的督查,各科室积极组织、制定措施、落实专人,形成制度,确保领导批示件件有着落,事事有回音;
三是综合协调上要有新突破。对领导交办的任务,全力协调。既立足大局,实事求是,又努力体现领导要求,兼顾各方需要,保证任务的完成;对各部门提出需政府解决的问题,主动协调,把情况摸深摸透,把政策吃准吃透,主动思考提出办法,兼顾各方,多商量,善处理;对群众反映的问题,耐心及时协调。认真听取群众意见,对涉及群众利益的实事,满腔热情地办好办实;
四是后勤保障上要有新突破。进一步强化内部财务管理制度,压开支,保运转;改善办公条件,改进工作方法,不断提升办公室工作质量和水平。
五是依法行政上要有新突破。重点抓好政务公开、权利透明运行的实施工作,完善行政复议工作制度。强化信访工作责任制,加大协调疏导力度和督促落实力度,努力化解各种矛盾,维护社会稳定,促进全区经济社会快速发展。
六是队伍建设上要有新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求,通过强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩,全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设,努力提高办公室干部理解执行政策,科学分析判断形势,敢于解决疑难复杂问题,善于进行综合协调的能力,真正把办公室建设成政治上靠得住,工作上能干事、干成事的坚强队伍。
二、预算单位基本情况
古城区人民政府办公室编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制59人,其中:行政编制49人,工勤编制10人,无事业编制。在职实有51人,其中: 财政全供养51人。
离退休人员33人,其中: 离休1人,退休32人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入18,468,849.76元,其中:一般公共预算财政拨款18,468,849.76元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入18,468,849.76元,本年收入中,一般公共预算财政拨款18,468,849.76元(本级财力18,468,849.76元)。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出18,468,849.76元。财政拨款安排支出18,468,849.76元,其中,基本支出9,256,849.76元,项目支出9,212,000.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
古城区政府办公室预算总支出18,468,849.76元,包括一般公共服务支出16,587,002.32元,其中,行政运行7,064,778.46元,一般行政管理事务8,212,000.00元,事业运行129,803.84元,其他政府办公厅及相关机构事务支出1,000,000.00元,纪委公用经费45,600.00元,离退休支出120,936.00元,死亡抚恤金13,884.00元;社会保障和就业支出765,820.80元,为养老保险缴费支出765,820.80元;卫生健康支出647,202.72元,其中,工伤生育补助支出45,949.20元,医疗保险支出601,253.52元;住房保障支出468,823.92元,其中,住房公积金445,813.92元,购房补贴23,010.00元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
古城区政府办公室预算支出如下18,468,849.76元,其中:基本支出9,256,849.76元,包括工资福利支出8,261,107.44元,商品和服务支出860,922.32元,对个人和家庭的补助支出134,820.00元。项目支出9,212,000.00元,主要用于法制建设、网络维护、提升人居环境、保障和改善民生、基础设施建设、项目协调推进、单位正常运行费用及政府热点难点的应急处理费用,使古城区经济社会得到全面发展,人民生产生活得到安全保障,人民群众生活满意度得到提高。
五、市对下专项转移支付情况
2019年古城区政府办公室没有市对下专项转移支付的资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,古城区政府办公室2019年无政府采购计划。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
古城区政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算安排60,000.00元,其中,安排因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费60,000.00元,公务接待费0元。
2019年“三公”经费预算数比2018年“三公”经费预算数60,000.00元(增减)0元,增减0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费
2018年和2019年未安排出国(境)费预算。
2、公务用车购置及运行费
2019年古城区人民政府办公室安排公务用车购置及运行费  60,000.00元。其中:购置费0元、运行费60,000.00元,较2018年预算60,000.00元,与2018年预算增减0元,增减0%。主要用于支付公务用车的保险费、燃油费及运行维护费用。
3、公务接待费
2018年和2019年未安排出国(境)费预算。
(二)部门收入增减变化情况及原因说明
2018年年初预算总数收入为16,149,228.84元,其中基本支出年初预算数为8,167,228.84元,项目支出年初预算数为7,982,000.00元。
2019年年初预算总数为18,468,849.76元,同上年比较增加2,319,620.92元,增加率为14.44%;其中基本支出年初预算数为9,256,849.76元,同上年比较增加1,089,620.92元,增加率为13.34%;项目支出年初预算数为9,212,000.00元,同上年比较增加1,230,000元,增加率为15.41%。
部门收入增加原因为2019年工资福利部分收入增加,原因为单位人员增加。项目在2018年的基础上增加了一般行政管理事务和其他政府办公厅及相关机构事务的收入,减少了行政运行费用的收入。虽然收入增加,但本部门在2019年度工作中将严格执行部门收支预算,努力增收节支,加强资金管理。
(三)部门支出增减变化情况及原因说明
2018年年初预算支出为16,149,228.84元,其中基本支出年初预算数为8,167,228.84元,项目支出年初预算数为7,982,000.00元。
2019年年初预算总数为18,468,849.76元,同上年比较增加2,319,620.92元,增加率为14.44%,具体情况如下:
1、2019年基本支出预算9,256,849.76元,比2018年基本支出预算8,167,228.84元增加1,089,620.92元,增长 13.34%,主要原因是2019年工资福利部分支出增加,原因为单位人员及工资福利增加。
2、2019年项目支出预算9,212,000.00元,比2018年项目支出预算7,982,000.00元增加1,230,000.00元,增长15.41%,主要原因是在2018年的基础上增加了一般行政管理事务和其他政府办公厅及相关机构事务的支出。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
政府办公室预算收入均为本级财政预算,没有专业的名词解释。
(二)机关运行经费安排
2018年机关运行经费为6,586,237.40元。其中公共交通专项经费40,920.00元,公务用车运行维护费60,000.00元,公用经费157,500.00元,人员工资5,885,817.40元,行政运行办公费300,000.00元,保洁费100,000.00元,网络租赁费42,000元。主要用于办公经费支出、公务用车运行费用支出、其他交通费用的支出。2019年机关运行经费为7,064,778.46 元,其中, 工资福利支出6,249,456.16元,商品服务支出815,322.30元。
2019年比2018年机关运行经费增加478,541.06元,主要为人员经费增加363,638.76元,商品和服务支出增加114902.30元,为办公经费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年财政部门批复我单位项目6个,涉及财务资金9,212,000.00元。我单位编制部门预算时,同步编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,实现绩效目标全覆盖。在年度预算执行中,我单位将加强绩效目标管理,对项目进行绩效跟踪和监控,确保绩效目标如期实现,开展绩效自评和再评价,加强绩效评价结果运用。

 

丽江市古城区人民政府办公室
2019年3月21日

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