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丽江市古城区信访局部门2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 16:05:00

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  丽江市古城区信访局部门2018年度部门决算

  第一部分 丽江市古城区信访局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 丽江市古城区信访局概况

  一、主要职能

  (一)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接访来访。

  (二)承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访、群众事项,督促检查办理落实情况。

  (三)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,拟订有关信访工作的方针政策,推动党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的建议。

  (四)协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作。

  (五)制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

  (六)负责信访信息化建设,指导全区信访信息系统建设和应用工作。

  (七)负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

  (八)承担区委信访工作联席会议办公室具体工作,督促落实联席会议事项。负责古城区信访事项复查委员会办公室日常工作。

  (九)起草全区群众工作文件,建立推进群众工作的制度和机制,监督检查全区群众工作各项制度、任务的落实情况。

  (十)督促、检查乡镇(街道)、区级各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况,开展调查研究,为领导科学、民主决策服务。

  (十一)受理、交办、转送群众来信、来访反映的信访事项;向乡镇(街道)、区级各部门交办群众工作事项,督促检查群众事项的处理和落实情况。

  (十二)协调处理跨乡镇(街道)、跨部门的重要群众问题;协调处理群众越级上访、非正常上访和突出性群众事项;及时上报重大群众信访问题和群众事件;认真督查督办重要群众工作案件。

  (十三)检查、协调、指导乡镇(街道)、区级各部门的群众工作,推广乡镇(街道)、区级各部门的群众工作经验,提出改进和加强群众工作的意见和建议。

  (十四)经当事人申请,受区委、区政府委托,对下级行政机关处理的信访事项进行复查复核。

  (十五)建立和完善全区群众工作网络,保证群众工作信息渠道畅通,做好矛盾纠纷的排查调处工作。

  (十六)对全区群众工作进行业务指导,加强群众工作干部队伍建设。

  (十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年,我局认真贯彻落实国家、省及市信访局对信访工作的一系列安排部署,紧紧围绕区委区政府中心工作,以营造和谐稳定的社会环境为工作重心,抓改革促活力,抓排查促化解,抓责任促担当,抓信息促运用,抓包案促稳定,抓治理促反弹。共接待处理信访件497件。其中,接待上访群众119批391人次(其中集体访18批208人次,个体访101批183人次),来信19件;受理网上信访378件,办结370件,受理率为100%,办结率为97.9%;人民网留言27件,新媒体网上信访件(微信、手机信访件)16件,都全部办结。网上信访及新媒体信访量占总信访量的76.1%,加快推进了信访信息化建设,实现了“让数据多跑路、群众少跑腿”。

  2018年,我局努力打好“四大重点”(重点领域、重点群体、重点问题、重点人员)信访矛盾化解攻坚战,积极开展全区党政领导干部大接访大下访活动,做好矛盾纠纷排查化解工作,切实推动基础业务规范化建设,加大信访督查,全力做好全国、省、市、区“两会”及重大节庆日信访维稳工作,大力推行信访制度改革,打造“阳光信访、责任信访、法治信访”。保持了信访动态平稳运行,信访形势逐年趋于良性向好,实现了全国、省、市、区“两会”召开期间,进京赴省“零上访”,无群体性信访事件,无信访舆情炒作的目标,推动了全区群众和信访工作健康发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入丽江市古城区信访局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设4个机构:办公室、办信接访股、督察督办股、网络信访股。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  丽江市古城区信访局部门2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  丽江市古城区信访局部门2018年度收入合计193.4万元。其中:财政拨款收入193.4万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比基本持平,主要原因分析:与2017年相比,预算批复并拨付的各类经费及总额无大的变动。

  二、支出决算情况说明

  丽江市古城区信访局部门2018年度支出合计106.44万元。其中:基本支出104.44万元,占总支出的98.12%;项目支出2万元,占总支出的1.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,日常公用经费支出比上年减少152.93万元,下降91%,主要原因分析:一是全区基层群众工作联络员补助款(约64万元)未在2018年内支付到涉及部门,该笔资金于2019年1月才进行支付。二是无进京赴省费用支出或其他突发信件事件支出,日常公用经费大幅减少。三是2018年1月调出一人,人员经费支出也有所减少。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障丽江市古城区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.44万元。与上年对比,减少161.35万元,下降60%,主要原因分析:一是全区基层群众工作联络员补助款(约64万元)未在2018年内支付到涉及部门,该笔资金于2019年1月才进行支付。二是无进京赴省费用支出或其他突发信件事件支出,日常公用经费大幅减少。三是2018年1月调出一人,人员经费支出也有所减少。

  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.9%;人均14.95万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.1%,人均2.46。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障丽江市古城区信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比,增加2万元,增长100%。主要原因分析:往年我局无项目支出, 2018年按照丽财行〔2018〕141号文件,区财政安排信访工作专项经费为项目支出。具体项目开支及开展工作情况:用于支付领导干部视频接访系统网络费。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  丽江市古城区信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出106.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,日常公用经费支出比上年减少152.93万元,下降91%,主要原因分析:一是全区基层群众工作联络员补助这一笔委托业务费未在2018年内支付到涉及部门,该笔资金于2019年1月才进行支付。二是无进京赴省费用支出或其他突发信件事件支出,日常公用经费有所减少。三是2018年1月调出一人,人员经费支出也有所减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出83.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于信访业务工作的正常开展和办公运转;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于干部职工社保支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出6.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于干部职工医保支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出5.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于干部职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  丽江市古城区信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.03万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因,是因为预算为0,实际工作中未产生接待费用,但将保会通软件账簿2018年5月第9号会计凭证“支付接待群众来访工作餐费”,金额300.00元,在2018年决算报表中填入了接待费一栏。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.03万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因为预算为0,实际工作中未产生接待费用,但将保会通软件账簿2018年5月第9号会计凭证“支付接待群众来访工作餐费”,金额300.00元,在2018年决算报表中填入了接待费一栏。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.03万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.03万元。其中:

  国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。实际工作中未产生接待费用,但将保会通软件账簿2018年5月第9号会计凭证“支付接待群众来访工作餐费”,金额300.00元,在2018年决算报表中填入了接待费一栏。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  丽江市古城区信访局部门2018年机关运行经费支出14.73万元,与上年对比基本持平,主要原因分析:保证部门正常运转的支出相对固定。部门机关运行经费主要用于局机关日常办公支出、区矛盾纠纷调解中心日常支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,丽江市古城区信访局部门资产总额112.1万元,其中,流动资产94.25万元,固定资产17.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70.22万元,其中:流动资产增加88.3万元,固定资产减少18.08万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入18.08万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

112.1

94.25

17.85

0

 

 

17.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了财务管理制度,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息;单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

  贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了固定资产管理办法,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额36.12万元,固定资产利用率为65%。

  单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费0.03万元,较上年增加0.03万元。政府采购执行率为100% (本单位无政府采购)。

  通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为 95分,自评结果为优秀。

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  我单位扶贫挂钩七河镇后山本里课,无专项扶贫资金。2018年,全年共支出6060元用于扶贫方面,其中1500元为扶贫挂钩户生活补助,4560元为扶贫挂钩户危房改造补助。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  古城区信访局2018年决算无名词解释。

  

  

  

  监督索引号53070200528701111

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