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丽江市古城区森林公安局2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 16:05:00

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丽江市古城区森林公安局2018年度部门决算

   第一部分  丽江市古城区森林公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  丽江市古城区森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

森林公安的职能是:保护森林资源、野生动植物资源、森林防火、维护林区治安稳定。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我局通过开展“飓风1号打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动”、“集中开展打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易专项行动”、“扫黑除恶专项斗争”、正月十五棒棒会市场整治行动、双严二号行动、节假日武装巡护、春雷行动、绿剑行动等一系列的专项行动,严厉打击各类涉林违法犯罪行为,取得了良好的效果,林区治安和谐稳定。全年我局共出动警力640余人次,警车220余台次,对辖区内的重点林区、各大市场的900余家商铺及摊位进行了检查,发放宣传资料1000余份,通过开展各类专项行动,有效打击了各类破坏森林资源的违法犯罪行为,为全区生态文明建设打下了坚实基础。截至2018年10月31日,我局共受理各类涉林案件209起,办结194起。其中林业行政案件176起,处罚176人,共计收缴木材429.553立方米,罚款42.1161万元;治安案件2起,治安拘留2人;刑事案件16起,逮捕1人,取保候审7人,移送起诉9人,其他案件正在办理当中。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区森林公安局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。下设7个机构分别是:警令部、刑侦大队、治安大队、城郊林区派出所、东部林区派出所、政工科、警务保障室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区森林公安局部门2018年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区森林公安局部门2018年度收入合计846.49万元。其中:财政拨款收入819.29万元,占总收入的96.79%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入27.2万元,占总收入的3.21%。上年对比收入增加21.28万元,主要原因分析是因为人员经费的增加。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区森林公安局部门2018年度支出合计892.51万元。其中:基本支出842.56万元,占总支出的94.4%;项目支出49.95万元,占总支出的5.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比支出增加96.94万元,主要原因是规范津补贴,工资福利支出增加,对个人和家庭补助增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.56万元。与上年对比支出增加96.94万元,主要原因是规范津补贴,工资福利支出增加,对个人和家庭补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.26%。人均经费保障3.51万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49.95万元。与上年对比增加49.95万元。具体项目开支及开展情况:专项业务工作商品和服务支出45.2万元,资本性支出办公设备购置47.5万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区森林公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出850.68万元,占本年支出合计的95.31%。与上年对比720.06万元增加130.62万元主要原因分析工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出58.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于社会保障和就业单位部分养老保险、工伤及生育保险支出、抚恤金等支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出27.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出738.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助,资本性支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出26.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于单位住房公积金的支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

丽江市古城区森林公安局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为16万元,支出决算为15.81万元,完成预算的98.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.81万元,完成预算的98.81%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,根据国家相关政策,严格控制三公经费支出。

 

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加0.25万元,增长1.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元,增长1.63%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因主要原因案件增加和车辆老化。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.81万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.81万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区森林公安局部门2018年机关运行经费支出179.1万元,加项目支出49.95万计229.05万元 与上年209.8万元对比增加29.05万元,主要用于商品和服务支出,原因是案件数增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,丽江市古城区森林公安局部门资产总额1,351.81万元,其中,流动资产44万元,固定资产1,307.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加679.83万元,其中:流动资产减少200.81万元,固定资产增加880.63万元。对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆5辆,账面原值64.88万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1351.81

44

1307.81

973.93

102.64

 

231.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

丽江市古城区森林公安局根据古城区财政局《关于开展区级部门(单位)绩效自评的通知》精神,组织相关科室召开了绩效自评专题会议,成立绩效自评小组并制定自评实施方案,开展财政支出绩效自评。根据绩效自评情况建立健全财政支出评价标准、评价体系,提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益。推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求。2018年部门整体支出自评得分为97分,自评结果为优秀。

(一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

1、坚持将扶贫工作与全局中心工作同安排、同部署、同落实。年内共召开4次专题会议分心研究部署扶贫工作,进一步细化安排单位扶大头、领导带头帮、个人量力扶的帮扶措施。制定《古城区森林公安局2017-2018年度精准扶贫实施方案》,做到了基本要求明、目标任务清、工作举措实,有序推进了扶贫工作。

2、2018年1月,我局开展2018年度首次挂联户集中遍访工作,在手机上安装“精准扶贫”APP进行定位,签到。同时按照要求每月不定期前往结对帮扶户进行走访,并由局领导带队到扶贫联系点宣讲十九大精神,讲授专题党课、召开座谈会,把党的十九大精神和脱贫攻坚政策传达到扶贫户。

3、力所能及为挂钩贫困户办好事,办实事。一是对去年新识别的建档立卡户城仲二组和国范户给予扶持资金5万元用于新建围墙、大门、装修平房、修缮楼房和发展养殖业。二是对去年新识别的相对贫困户给予扶持资金2万元用于装修房屋和发展养殖业。三是向我局挂钩的贫困户提供花椒苗600多株用于发展种植产业。四是在妇女节到来之际,我局全体女职工前往扶贫挂钩点,为当地女同胞送去节日祝福和问候。围绕维护妇女和儿童合法权益的主题,并通过召开座谈会等方式,向当地女同胞宣传妇女权益保护法等法律法规,并向毛古厂村的26户家庭的妇女发放毛毯,与当地女同胞度过了一个有意义的节日。五是我局民警于11月8日到扶贫挂钩点开展“自强、诚信、感恩”为主题的实践教育活动。让群众充分认识到在享受成果的同时,也要学会“自强、诚信、感恩”,逐步转变落后思想,增强战胜贫困的勇气,树立自主脱贫的志气。同时开展好民情恳谈工作,详细了解他们的生产生活情况,积极宣传扶贫政策,收集民意,提升群众对脱贫攻坚政策的知晓率、认可度和满意度。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

丽江市古城区森林公安局情况说明里没有需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

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