当前位置:首页  /  政务公开  /  重点领域公开  /  财政预算决算  /  部门决算
丽江市古城区纪律检查委员会2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 15:43:00

监督索引号53070200522201000

丽江市古城区纪律检查委员会2018年度部门决算

   第一部分 丽江市古城区纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明                           

   第五部分 名词解释

 

第一部分 丽江市古城区纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共丽江市古城区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关,受区委和市纪委双重领导;丽江市古城区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关,由区人民代表大会产生,对区人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责,并接受监督。中共丽江市古城区纪律检查委员会(以下简称区纪委)与丽江市古城区监察委员会(以下简称区监察委)合署办公,实行“一套工作机构、两个机关名称”的体制。

区纪委、区监察委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

1.维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任,履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面,运用监督执纪“四种形态”,建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全区各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举;受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举;受理党员的控告和申诉,保障党员的权利;受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉,以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7.制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作,开展职务犯罪预防工作,教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.对全区纪委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

9.调查全区党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况,研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题,向有关方面提出相关建议;建立完善党内法规、制度,拟定党纪条规和政策规定;制定全区有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度,并组织监督实施。

10.依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11.开展国际追逃追赃和防逃工作。

12.领导全区各级纪检监察机关的工作,部署全区纪检监察工作任务;负责全区纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限,对乡镇(街道)纪(工)委和区直派驻纪检监察组的领导干部进行考核和考察;负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

13.承办市纪委、市监察委和区委、区人大、区政府授权和交办的其它事宜。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.监督检查全区干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

2.负责受理各部门负责人及干部违纪违法问题的举报,负责问题线索的初核及案件的审查工作。

3.开展对全区党员、公职人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,组织协调廉政文化建设。

4.综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及中央、省市区重大决策部署等情况的监督检查;综合协调全区政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展专项检查。

5.受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告,受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉,处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报等工作。

6.统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索。

7.负责区管干部的贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查;区直机关和区属企事业单位中非区管干部、公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查。

8.负责审理区纪委、区监察委直接审查处理和乡科级党组织、部门报批或备案违犯党纪、职务违法和职务犯罪案件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区纪律检查委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位:丽江市古城区纪律检查委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区纪律检查委员会2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员3人,不含从区检察院转隶11人,因其工资关系还未转入区纪委),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区纪律检查委员会2018年度收入合计890.37万元。其中:财政拨款收入890.37万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2018年收入合计与上年收入合计923.51万元对比减少33.14万元。减少的主要原因是其他收入减少(2017年其他收入50万元:古城区财政局拨入纪律办案场所建设资金30万元,丽江市纪委补助办公业务用房维修费20万元)2018年没有其他收入。2018财政拨款收入890.37万元比2017财政拨款收入873.51万元增加16.86万元,增加的主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区纪律检查委员会2018年度支出合计939.66万元。其中:基本支出939.58元,占总支出的99.99%;项目支出0.08元,占总支出的0.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%2018年总支出比上年866.56万元增加73.10万元:一是调整人员工资;二是根据上级脱贫攻坚工作要求,下拨对口挂钩扶贫村扶贫资金;三是支付物业管理费、水费、网络费(这些费用以前年度是由区政府统一支付的)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区纪律检查委员会正常运转的日常支出939.58万元。与上年支出836.65万元增加102.93万元,主要是人员工资、扶贫资金、物业管理费、水费、网络费等费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.59%;办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费(含扶贫资金及支持街道廉政示范点资金)占基本支出的28.41%年人均使用公用经费2.28万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的纪律办案场所办公费用支出0.08万元,用于巡察工作经费支出28万元。与上项目支出29.91万元对比减少-1.83万元(2017年为了保障办案安全,改善办案条件,建设纪律办案场所费用支出29.91万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出939.58万元,占本年支出合计的99.99%比上年支出836.65万元增加102.93万元,主要原因是人员工资增加及搬迁办公室致使劳务费、物业管理费、邮电费、水费等商品和服务支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出787.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%主要用于纪检监察事务行政运行支出777.81万元,占总支出的98.73%;其他纪检监察事务支出10.00万元,占总支出的1.27%

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 8.社会保障和就业(类)支出75.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.99万元,占总支出的77.74%;死亡抚恤支出13.41万元,占总支出的17.67%;财政对工伤保险基金的补助支出0.58万元,占总支出的0.76%;财政对生育保险基金的补助支出2.90万元,占总支出的3.83%

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出41.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%主要用于行政单位医疗支出27.14万元,占总支出的65.79%;公务员医疗补助支出14.11万元,占总支出的34.21%

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 19.住房保障(类)支出34.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元,支出决算为8.79万元,完成预算的87.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.79万元,完成预算的87.90%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.05万元,增长30.34%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.79万元,增长46.50%;公务接待费支出决算减少-0.74万元,下降-100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革从区检察院划入执法车2辆,致使公务用车运行费支出决算增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.79万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆(其中从古城区检察院划入的2辆执法车已由区纪委使用,但资产还未划入)。主要用于开展纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区纪律检查委员会2018年机关运行经费支出266.94万元,与上年支出204.60万元对比增加62.34万元,增加的主要原因是搬迁办公室致使劳务费、物业管理费、邮电费、水费等商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于单位除人员经费以外的基本支出:其中商品和服务支出243.81万元,其他资本性支出23.13万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市古城区纪律检查委员会资产总额378.14万元,其中,流动资产56.23万元,固定资产321.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-51.26万元,其中;流动资产减少-49.92万元,固定资产减少-1.34万元,对外投资及有价证券历年都为0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值64.66万元;划入车辆1辆,账面原值40.19万元,报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

378.14

56.23

321.91

 

91.61 

 

230.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2018年丽江市古城区纪律检查委员会根据古城区财政局《关于开展区级部门(单位)绩效自评的通知》精神,组织相关科室召开了绩效自评专题会议,成立绩效自评小组并制定自评实施方案,开展财政支出绩效自评。根据绩效自评情况建立健全财政支出评价标准、评价体系,提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益。推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求。2018年部门整体支出自评得分为95分,自评结果为优秀。

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

2018年按照中央、省、市、区脱贫攻坚工作决策部署,拨付驻村扶贫工作经费0.5万元,拨付对口扶贫挂钩点金江乡金江村扶贫资金15.00万元,开展了以下帮扶项目:

(一)产业扶持1.金江二组光伏抽水站灌溉引水管线安装;2.扶持冬早洋芋种植。

(二)教育扶持:11名大学生及8名高中生进行就学帮扶。

(三)住房困难户帮扶:旧房拆除、围墙建设、院坝硬化、洗澡间建设等。

(四)绿化植树:义务种植小叶榕200棵。

因为四舍五入到万元并保留两位小数,为了使决算报表数据平衡,所以2018年度部门决算表和决算说明与导出数据存在相差0.01万元的情况:如《收入决算表》中社会保障和就业支出填报数为78.33万元,导出数据为78.32万元;《支出决算表》中一般公共服务(类)支出787.82万元,导出数据为787.81万元;《收入支出决算总表》中基本支出结转28.58万元,导出数据为28.57万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

古城区纪委监察委情况说明里没有需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53070200522201111

丽江市古城区纪律检查委员会2018年度部门决算报表20190814084417920.xls

丽江市古城区纪律检查委员会2018年部门决算批复的通知.pdf

丽江市古城区纪律检查委员会2018决算批复附件.XLS

 

 

 

主办:丽江市古城区人民政府版权所有  运行管理:丽江市古城区人民政府办公室  联系方式:0888-5129858
备案号:滇ICP备12003129号-1  政府网站标识码:5307020009  滇公网安备 53070202001055号   网站地图