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丽江市古城区规划局部门2018年度部门决算
文章来源:发布时间:2019-08-16 14:48:00

监督索引号53070200533301000

丽江市古城区规划局部门2018年度部门决算

   第一部分  丽江市古城区规划局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  丽江市古城区规划局概况

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市古城区规划局主要职能是负责全区城市规划以及房屋建筑建设规划审批,查处违章,违法建筑,建设项目异地拆迁工作。   

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.城乡规划编制审批工作

我局积极配合丽江市规划局做好城市总体规划及片区控制性详细规划的修编工作,并严格按照《丽江市城市总体规划(2010—2030)》及片区控制性详细规划来开展规划审批和管理工作。

1)全面开展村庄规划提升完善工作。村庄规划设是《城乡规划法》确立的法定规划。古城区(区)域乡村规划全面完成,村庄规划结合美丽乡村,突出生态环境优良,基础完善、村容村貌整洁,建筑风格独特等内容,对重要交通沿线、风景名胜区实施村庄规划的提升完善工作。目前已经完成金山街道文宏村、开文村、莲湾村、新团片区俄罗、永安、团山油本村庄规划保护发展规划。现正在开展七河镇梅所村、七河镇拉石湾村、七河镇北排村农村人居环境整治示范村规划编制,并将于近期内完成。

2)开展乡村振兴示范点规划工作。根据2018622日丽江市委市政府专题会议纪要要求,在丽江市金沙江绿色经济走廊乡村振兴“百村行动计划”第一批示范点名录中古城区有4个示范点,分别为:大东乡建新村委会江边村民小组、金江乡金江村第三村民小组(邑马珍村)、金安镇增明村、七河镇金龙村,当前正在进行4个示范村的规划编制工作,并已完成规划初步文本。

3)编制《丽江市古城区区域乡村建设规划》情况。按照市委、市政府的要求,文本已编制完成,2017年通过区、市两级基层和部门征求意见及技术审查,20184月正式通过省级技术审查。

4) 推进古城区历史建筑确定工作。为了进一步全面推进丽江市古城区历史建筑确定工作,确保丽江市古城区历史建筑的确定、公布、数据上报及挂牌保护,根据原《丽江纳西族自治县人民政府关于公布丽江古城第一批重点保护民居和一般保护民居的通知》(丽政发[1997]15号)及《云南省城乡规划委员会办公室关于进一步加快推进全省历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(云规委办函[2018]8号)文件要求,对具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色的历史建筑进行了现场普查统计,认真筛选,并征求相关部门意见,确定80处丽江市古城区历史建筑,并完成国家建设部历史建筑平台的系统录入工作。

(5)严格建设项目审批,坚持“一书三证”的规划管理制度。所有项目都实行审批前实地踏勘,所有建设只要勘前发现不符合规划要求的,都及时请示,不予许可,坚决杜绝有损公众利益的规划行为发生;把握批后管理,对重大项目及居民临街面建房认真做好放线、验线、验收各个环节的工作,严格实行管理责任制。截止目前,我局共审定核发《建设项目选址意见书》93份(其中宅基地选址92份),出具规划初步意见25份;个人规划核实验收81份;审批《乡村建设规划许可证》64份,审批改扩建面积23930.13㎡;审批《建设工程规划许可证》669份,审批改建扩建面积30960.56㎡,其中私人26617.16㎡,单位4343.4㎡;审批《建设用地规划许可证》1份,实地踏堪1000多人次。

(6)加快推进项目审批进度。根据《丽江市人民政府办公室关于进一步加强村社集体经济组织所有用地规划管理的通知》(丽政办发[2018]34号)相关要求,古城区的村社集体经济组织所有用地及10亩以下国有建设用地上的项目由区人民政府负责规划管理及审批。我局积极配合古城区人民政府成立了古城区人民政府规划管理委员会,牵头成立古城区规委会办公室并对9个建设项目和6个村庄规划组织了专家审查会。8个项目提交了古城区规划委员会主任会议,其中6个项目(分别为:文荣城市广场项目,建筑总面积57722.03㎡,总投资预计1.3亿;丽江市快递分发中心综合楼项目,建筑总面积3105.84㎡,总投资621万;云湖家园二期项目,建筑总面积68905.08,总投资额2亿;丽江泊梦家园住宅小区项目,总建筑面积30338㎡,总投资额2亿;八河片区近水居住宅小区项目,总建筑面积19979.25㎡,总投资额6000万元;金山新民一组北京现代4S店建设项目,总建筑面积2533.04㎡,总投资额500万元)通过了主任会议的审查。有两个项目需进一步调整完善后报下一次区规委会主任会议。我局现正按相关程序对审议通过的方案进行公示,并将在公示期满后办理用地规划许可证手续。

目前,正在初审的项目有:玉锦苑住宅小区建设项目、丽江玉山书院住宅小区建设项目、林溪苑规划设计方南郊加油站整体改造工程项目、丽江故事住宅小区项目、丽江E城祥海苑花园住宅小区项目;已通过技术审查及专家评审会的项目有:丽江鹰猎文化旅游风景区修建性详细规划项目、古城四所小学危房重建项目、七河镇拉石湾人居环境改造示范村规划项目、七河镇梅所村人居环境提升改造示范村项目,以上四个项目待修改完善后拟提交第二次古城区规委会主任会议。

古城区内已经开始建设的铁诚物流项目因手续不齐全,我局已对建设当事人下达《建设工程停工核查通知书》,责令其停工并要求完善相关手续,下一步将积极做好相关服务工作。

(7)结合实际,逐步解决企业投资项目的落地难问题。区发改局、区规划局在实地调研的基础上组织玉锦苑住宅小区、红谷坡地艺术区、泊梦家园住宅小区,近水居住宅小区等项目的负责人召开座谈会,就企业提出的问题和困难进行分析研究,制定措施方案,逐一解决企业投资规划审批暂时无法落地的问题。

2.规划监察工作

(1)根据《中华人民共和国城乡规划法》和《云南省违法建筑处置规定》制定了《丽江市古城区违法建筑实施细则(试行)》(古政字﹝2018?{1号),明确了对违法建筑的认定标准和处置的具体办法,并在今年33日起正式实施。按照文件规定对因房屋漏雨和房屋使用功能不完善等合情合理原因提起新的修缮申请的,通过实地踏勘、征询四邻意见后,对符合规划条件的进行了规划审批;对原有的小区和自建房历史形成的符合文件规定的建筑(部分拆除整改后)给予处罚补办规划手续,切实解决了部分群众难办理不动产证的问题。2018年年初至今,巡查工地320天,巡查工地512人次,签发《建设工程停工核查通知书》57份、《建设行政责令改正通知书》56份、《限期拆除通知书》107份,发放《建设行政处罚决定书》720份,处罚补办面积33167.86㎡,处罚临时建筑11124㎡,处罚金额1250余万元。

(2)七星街自建房产证确权工作。为切实解决好七星商贸街历史遗留问题,我局严格按照《古城区七星商贸街违法建筑处理方案》,在满足消防、安全、供电、建筑风貌和控高的前提下对七星商贸街符合条件的建设户予以依法办理相关手续。截至目前对七星街符合文件规定的建设户给予处罚补办,发放《建设行政处罚决定书》104份,对处罚补办面积23365.75㎡,处罚金额374.1012 万元。

(3)突出重点,坚决杜绝“两违”新增。对问题突出的违法建设行为依法从严查处,发现一起查处一起,在加强日常监督巡查的同时,加强法律法规的宣传引导,并联合国土、住建、街道办事处、电力部门执法整治。

加大对乡镇、街道“两违”整治工作的督查执法力度,通过每月一报的形式及时掌握乡镇、街道“两违”整治工作进度,并积极配合做好相关执法工作。据统计截止至今,古城区普查违建用地面积总量33.8389万平方米,违法建筑面积总量18.9536万平方米。已查处建筑面积总量18.9536万平方米,已拆除违建面积总量14.7752万平方米,已处理其他违建面积总量4.1784万平方米,累计查处进度100%

(4)群众来信来访工作。我局热情接待每一位来访人员,对群众来信、来电情况作准确登记,及时到现场进行一一调查处理,对邻里纠纷,通过开协调会、劝解的方式处理并及时向相关部门汇报处理情况。截止目前共处理市长热线51件,市长信箱14件、网上信访件13件、电话信访35件、市规划局转办件2件、区纪委转办件1件。针对来访人员的投诉、信件及热线我局都能及时一一调查处理并向相关部门汇报处理情况。

3.进一步强化作风建设,做好政务信息公开

4.进一步强化作风建设,有力推进城乡建设健康有序发展

为进一步强化我局工作作风,切实解决存在的不足,针对我局个别干部职工工作中存在不足,我局始终要求各个股室要把学习教育贯穿作风整顿工作始终,组织党员、干部认真学习党的十九大精神,学习中央和省、市、区委关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定,教育引导广大党员、干部高度认识严肃工作纪律整顿工作作风的目的和意义,把思想和行动统一到工作中来。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市古城区规划局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.丽江市古城区规划局办公室

2.丽江市古城区规划局财务股

3.丽江市古城区规划局拆迁办

4.丽江市古城区规划局规划股

5.丽江市古城区规划局稽查室

6.丽江市古城区规划局检查队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市古城区规划局部门2018年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员3人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市古城区规划局部门2018年度收入合计501.06万元。其中:财政拨款收入501.06万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少10.5%,主要原因分析本年无其它收入。

二、支出决算情况说明

丽江市古城区规划局部门2018年度支出合计564.81万元。其中:基本支出514.81万元,占总支出的91.15%;项目支出50万元,占总支出的8.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长17.64%,主要原因分析物价上涨,费用增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.81万元。与上年对比减少31.91%,主要原因分析节约办公费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.38%

单位人均人员经费为16.10万元/人,单位人均日常公用经费为2.27万元/人。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市古城区规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比减少50%,主要原因分析本年项目减少,项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为支付单位规划业务费,主要用于委托业务50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市古城区规划局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出542.62万元,占本年支出合计的96.07%。与上年对比增加22.08万元,主要原因分析为物价上涨,费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  7.文化体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  8.社会保障和就业(类)支出45.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于在职人员购买养老、工伤、生育保险等支出45.75万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出27.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职人员购买医疗保险等支出27.33万元

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  11.城乡社区(类)支出467.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。主要用于工资福利支出353.42万元,商品和服务支出113.76万元。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  18.国土海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  19.住房保障(类)支出24.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工购买住房公积金等支出  24.55万元;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

  21.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  22.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无

  23.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江市古城区规划局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.92万元,完成预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.92万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元,增长100%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了车辆修理及维护,加油款。由于2017年无三公经费支出,故本年三公经费较上年增长。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(表9及前面车辆保有辆是1辆)主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市古城区规划局部门2018年机关运行经费支出41.57万元,与上年对比减少45.17%,主要原因分析厉行节约,减少开支。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市古城区规划局部门资产总额199.68万元,其中,流动资产90.36万元,固定资产109.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少71.92万元,其中;流动资产增加0.78万元,固定资产减少72.71万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

199.68 

90.36 

109.32 

30.41 

21.78 

57.13

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额12.16万元,其中:政府采购货物支出12.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

资金安排主要根据财政部门下达的相关文件来测算。为贯彻落实中央八项规定和我市近期出台的厉行节约反对浪费一系列制度建设,单位进一步完善财务报销事前审批环节,推进财务科学化、精细化管理,严格财务审批制度,规范项目经费的使用管理,进一步控制差旅等一般性支出,降低行政成本。为进一步落实中央关于厉行节约的精神,结合本单位实际情况,改进工作方法。 

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年春节慰问挂钩贫困户7户,共1467元;20185月为光乐村委会解决30000元工作经费;20186月慰问挂钩贫困户及老党员10户,共1757.8元;201812月为光乐村委会解决人蓄饮水管网铺设经费50000元。以上资金共计83224.8元,已到位资金83224.8元。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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